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金寨县人大办2015年部门决算情况

日期:2016-10-14  作者:人大办   来源:金寨县人大常委会   阅读次数:  字体:[] [] []


 

一、部门主要职能

负责县人大、县人大常委会各类重要会议会务工作;联络、协调机关各部门;组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿;负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作;负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务;负责县内外人大系统有关负责同志来县的接待安排工作。

二、部门决算单位构成

金寨县人大办2015年度部门决算只包括人大办本级决算。

三、人大办2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计606.59万元(含年初结转结余64.39万元),支出总计606.59万元(含年末结转结余92.43万元)。与2014年相比,收、支总计各增加34.14万元,增长5.96%,主要原因:一是新进人员;二是工资增资。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计542.20万元,其中:财政拨款收入539.84万元,占99.56%;其他收入2.36万元,占0.44%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计514.16万元,其中:基本支出434.40万元,占84.49%;项目支出79.76万元,占15.51%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计567.91万元(含年初结转结余28.07万元),支出总计567.91万元(含年末结转结余92.43万元),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加76.78万元,增长15.63%。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出475.48万元,占本年支出的92.48%。与2014年相比,财政拨款支出增加22.84万元,增长5.05%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为368.79万元,支出决算为475.48万元,完成年初预算的128.93%。其中基本支出395.72万元,占83.23%;项目支出79.76万元,占16.77%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算457.65万元,比2014年增加22.26万元,增长5.11%。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.57万元,比2014年增加0.22万元,增长3.46%。其中:“行政单位医疗”决算6.57万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2015年度决算11.26万元,比2014年增加0.37万元,增长3.4%。其中:“住房公积金”决算11.26万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出395.72万元,其中人员经费352.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县人大办2015年度没有政府性基金收入和支出。

 ()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度金寨县人大办机关运行经费42.82万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

金寨县人大办2015年度没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,金寨县人大办固定资产为2535万元.金寨县人大办共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。  

()名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

金寨县人大办2015年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

决 算 数

 

23.06

因公出国(境)费

           1.54

公务接待费

           17.76

公务用车购置及运行费

            

3.76

  其中:公务用车运行维护费

            3.76

       公务用车购置

 0    

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县人大办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.06万元,完成年初预算的32.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.54万元,因是参加市组织的出境活动,年初没有安排预算。公务接待费支出决算为17.76万元,完成年初预算的48.33%,公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元,完成年初预算的10.74%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.54万元,2014年度决算没有因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出17.76万元, 2014年度决算相比,减少0.57万元,下降2.9%。,下降的原因是本单位严格控制公务招待次数、人数、标准,严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。金寨县人大办国内公务接待共208批次,1040人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要用于接待上级业务指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3.76万元,与2014年度决算相比,减少26.92万元,下降87.74%,下降的原因一是,2014年车辆购置费19.52万元,2015年没有安排公务用车购置费,二是本单位严格控制公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等费用,坚持定点维修、定点加油、定点保险,减少了公务用车购置及运行费支出。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年,金寨县人大办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

                                金寨县人大办

                              2016年10月13  

附:1.XLS 2.XLS 3.XLS 4.XLS 5.XLS  6.XLS 7.XLS 8.XLS

2016年三公经费和会议费支出情况统计表.xls