金寨县人民代表大会常委委员会网站!
您现在的位置:首页 > 机关建设 > 公告通知

2017年部门预算编制情况说明

日期:2017-02-03  作者:人大办   来源:金寨县人大常委会   阅读次数:  字体:[] [] []

2017年部门预算编制情况说明

按照全县部门预算管理相关规定,现将金寨县人大办2017年度部门预算编制情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)单位主要职能


负责县人大、县人大常委会各类重要会议会务工作;联络、协调机关各部门;组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿;负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作;负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务;负责县内外人大系统有关负责同志来县的接待安排工作。

(二)机构设置

金寨县人民代表大会常务委员会办公室由办本级和4个二级单位组成。


(三)2017年度部门预算单位构成

金寨县人大办2017年度部门预算为本级预算,无下属单位。

(四)人员编制

2017年人员编制26,实有在职人员24人,退休人员26人。

(五)车辆编制

二、金寨县人大办2017年部门预算编制情况说明

(一)收支总体情况

根据《金寨县2017年部门预算编制方案》,以201612月份财政统发工资表为依据,编制2017年度预算,金寨县人大办2017年部门预算收入为559.89万元,全部为公共财政预算拨款。较上年增加116.82万元。

按照收支平衡的原则,2017年部门支出预算总额为559.89万元。

包括基本支出416.89万元,项目支出143万元。其中:基本支出416.89万元:包括工资福利支出208.15万元,对个人和家庭补助支出154.02万元,机关运行经费54.72万元。基本支出较上年增加64.52万元。主要是因为政策性增资等,导致工资福利支出增加。项目支出143万元,包括人大会议、代表工作等工作经费,项目支出与上年相比增加了52.3万元,主要是人大会议经费由非部门预算划转为部门预算。支出预算按功能分类为:一般公共服务支出-人大事务525.96万元,医疗卫生与计划生育支出——行政单位医疗10.42万元;住房保障支出——住房公积金支出23.5万元。

(二)政府采购预算

2017年政府采购预算为6万元,用于采购办公设备。

(三)国有资产占有情况

2017年初固定资产为138.69万元,全部为办公设备。

(四)基金预算

2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故此表无数据。

(五)机关运行经费情况

2017年预算安排机关运行经费54.72万元。主要支出项目为办公费13.4万元、维修(护)费3万元、会议费10万元、工会经费2.98万元、交通补贴19.81万元等。

三、部门预算公开附表

附件1.部门预算公开附表 - 副本.xls

附件2.部门预算及三公经费预算公开附表 (1).xls


2017125