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金寨县人大办2016年部门决算情况

日期:2017-10-25  作者:人大办   来源:金寨县人大常委会   阅读次数:  字体:[] [] []

金寨县人大办2016年部门决算情况

一、部门主要职责与机构设置情况

   (一)部门主要职责

负责县人大、县人大常委会各类重要会议会务工作;联络、协调机关各部门;组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿;负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作;负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务;负责县内外人大系统有关负责同志来县的接待安排工作。

(二)机构设置情况

   金寨县人民代表大会常务委员会办公室由办本级和内务司法工委、教科文卫工委、农工委、财工委、人事代表工委5个二级单位组成。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,金寨县人大办2016年度部门决算只包括人大办本级决算

三、人大办2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 595.04

一、一般公共服务支出

572.03

二、上级补助收入

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

12.47

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 9.43

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 16.31

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 607.51

本年支出合计

 597.77

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 92.43

年末结转和结余

102.16

 

 

 

 

总计

699.93

总计

699.93 

本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算表

公开02

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

607.51 

595.04 

 

 

 

 

12.47 

201    

 一般公共服务支出

581.77 

569.30 

 

 

 

 

12.47 

20101     

 党人大事务

581.77 

569.30 

 

 

 

 

12.47 

2010101       

  行政运行

500.47

488.00

12.47

2010102           

   一般行政管理事务

7.78 

7.78 

 

 

 

 

 

2010104       

  人大会议

42.85

42.85

2010108       

  人大会议

30.67

30.67

210    

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43

21005     

医疗保障

9.43

9.43

2100501       

  行政单位医疗

9.43

9.43

221    

住房保障支出

16.31

16.31

22102     

住房改革支出

16.31

16.31

2210201       

  住房公积金

16.31

16.31

本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算表

公开03

编制单位: 金寨县人大办公室                                    金额单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

597.77

516.47

81.30

201    

 一般公共服务支出

572.03

490.74

81.30

20101     

 党人大事务

572.03

490.74

81.30

2010101     

  行政运行

490.74

490.74

2010102           

   一般行政管理事务

7.78

7.78

2010104       

  人大会议

42.85

42.85

2010108       

  代表工作

30.67

30.67

210    

医疗卫生与计划生育支出

9.43

9.43

21005     

医疗保障

9.43

9.43

2100501       

  行政单位医疗

9.43

9.43

221    

住房保障支出

16.31

16.31

22102     

住房改革支出

16.31

16.31

2210201       

  住房公积金

16.31

16.31

本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 

 

一、一般公共预算财政拨款

595.04 

一、一般公共服务支出

569.98 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.43 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.31 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

595.04 

本年支出合计

595.72 

 

年初财政拨款结转和结余

92.43 

年末财政拨款结转和结余

91.74 

 

一般公共预算财政拨款

92.43 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

687.46 

总计

687.46 

 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

     

合计

92.43 

 

 

595.04 

513.74 

81.30 

595.72 

514.42 

81.30 

91.74 

91.74 

 

 

 

201  

一般公共服务支出 

92.43 

 

 

569.30 

488.00 

81.30 

569.98 

488.69 

81.30 

91.74 

91.74 

 

 

 

20101      

人大事务 

92.43 

 

 

569.30 

488.00 

81.30 

569.98 

488.69 

81.30 

91.74 

91.74 

 

 

 

2010101                 

  行政运行 

92.43 

 

 

488.00 

488.00 

 

488.69 

488.69 

 

91.74 

91.74 

 

 

 

 2010102               

  一般行政管理事务 

 

 

 

7.78

7.78

7.78

7.78

 

 

 

 

 

2010104       

  人大会议

42.85

42.85

42.85

42.85

 

2010108       

  代表工作

30.67

30.67

30.67

30.67

 

210      

医疗卫生与计划生育支出 

 

 

 

9.43

9.43

 

9.43

9.43

 

 

 

 

 

 

 21005       

 医疗保障

 

 

 

9.43

9.43

 

9.43

9.43

 

 

 

 

 

 

 2100501       

   行政单位医疗

 

 

 

9.43

9.43

 

9.43

9.43

 

 

 

 

 

 

 221     

 住房保障支出

 

 

 

16.31

16.31

 

16.31

16.31

 

 

 

 

 

 

22102     

住房改革支出

16.31

16.31

16.31

16.31

 

2210201       

  住房公积金

16.31

16.31

16.31

16.31

 

   本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

243.83 

302

商品和服务支出

30.91 

310

其他资本性支出

0.88 

30101

  基本工资

88.63 

30201

  办公费

0.89 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

88.04 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.88 

30103

  奖金

31.11 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

17.39 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

8.49 

30205

  水费

0.58 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.03 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.63 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

10.18 

30209

  物业管理费

0.60 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

238.80 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

22.96 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

106.24 

30213

  维修()

1.42 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.32 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.96 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

14.50 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

4.84 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

32.31 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.20 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

36.69 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

8.87 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.51 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.36 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

34.80 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

482.63 

公用经费合计:

31.79 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:金寨县人大办公室

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本表以万元为金额单位(保留两位小数)。

 人大办没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、人大办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计699.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计699.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加93.34 万元,增长15.39 %,主要原因一是今年基本支出预算较上年增加63.34万元,二是项目预算较上年增加10.94万元,三是其他收入较上年增加10.09万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计607.51万元,其中:财政拨款收入595.04万元,占97.95%;其他收入12.47万元,占2.05%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计597.77万元,其中:基本支出516.47万元,占86.40%;项目支出81.30万元,占13.60%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计687.46万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计687.46万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计增加119.55万元,主要原因一是今年基本支出预算较上年增加63.34万元,二是项目预算较上年增加10.94万元,三是年中追加财政资金的影响。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入595.04万元,占本年收入的97.95%,一般公共预算财政拨款收入增加55.2万元,主要原因一是今年基本支出预算较上年增加支出,二是项目预算较上年增加支出,三是年中追加财政资金的影响。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出595.72万元,占本年支出的99.54%。与2015年相比,财政拨款支出增加120.24万元,主要原因一是今年基本支出预算较上年增加支出,二是项目预算较上年增加支出,三是年中追加财政资金的影响。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为443.07万元,支出决算为595.72万元,完成年初预算的134.45%。决算数大于预算数的主要原因一是今年基本支出预算较上年增加支出,二是项目预算较上年增加支出,三是年中追加财政资金的影响。其中基本支出514.42万元,86.35X%;项目支出81.30万元,占13.65%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为367.44万元,支出决算数为488.69万元,完成年初预算的132.99%,决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资等增加支出,二是年中追加财政资金的影响。

2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为17万元,支出决算数为7.78万元,完成年初预算的45.76%,决算数小于预算数的主要原因是项目费用没有及时结算,支付没有完全到位。

3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为0万元,支出决算数为42.85万元。

4)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为32.7万元,支出决算数为30.67万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是项目费用没有及时结算。

5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.55万元,支出决算数为9.43万元,完成年初预算的98.74%,剩余部分用其他资金支付。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.38万元,支出决算数为16.31万元,完成年初预算的99.57%,剩余部分用其他资金支付。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出514.42万元,其中人员经费482.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费31.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

()其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度金寨县人大办机关运行经费31.79万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度金寨县人大办政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,金寨县人大办共有固定资产138.69万元,全部为其他固定资产。车辆0辆,单位50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况
2016
年,金寨县人大办没有对项目(部门整体支出、政策)进行绩效自评。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

金寨县人大办2016年一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

 

  

决算数

 

40

15.01

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

20

14.5

公务用车购置及运行费

20

0.51

  其中:公务用车运行维护费

20

0.51

       公务用车购置 

0

0

(备注:预算数为年初预算公开时的预算数)

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

金寨县人大办2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为15.01万元,完成年初预算的37.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为14.5万元,完成年初预算的72.5%,公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元,完成年初预算的1.28%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,没有因公出国(境)费。与2015年度决算相比,减少1.54万元,下降100%

(二)公务接待费支出14.5万元, 2015年度决算相比,减少3.26万元,下降18.36%下降的原因是本单位严格控制公务招待次数人数标准,严格贯彻党中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例等规定金寨县人大办国内公务接待共139批次(其中外事接待0批次),978人次(其中外事接待0人次),主要是用于省市及兄弟县区人大来县考察、调研等。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.51万元,与2015年度决算相比,减少3.25万元,下降86.44%,下降的原因是公车改革,车辆移交机关事务管理局。2016年公务用车购置费为0万元,购置车辆数为0辆;2016年公务用车运行维护费为0.51万元,包括车辆燃料费、过路过桥费等支出,主要是公车改革前发生的公务活动用车费用2016年,金寨县人大办机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。